为真实反映2017年度经营成果,近日,汨罗农商银行抽调人员组建稽核检查组,深入各支行(分理处)开展年终决算真实性检查。
一是定方案。制定了《汨罗农商银行2017年度年终决算真实性稽核检查方案》,具体检查存款、贷款、不良压降、利息、手机银行等业务的真实性,以及现金、凭证管理进行核查,同时明确了检查要求等事项。
二是定人员。稽核检查工作由监事长负总责,稽核审计部牵头,抽调12人成立4个检查组,分组明确稽核检查网点,并组织稽核检查组员召开了专题会议,要求检查组成员要真查、真核、真实反映问题。
三是定责任。各检查组由组长对检查情况的真实性负责,并根据检查内容,逐项分解落实到每个组员,实行检查项目负责制。组员对发现的问题,可以延伸检查;对需要力量核查的,由监事长调派力量进行重点检查。确保问题全面、真实反映。