常德农商银行：召开监事长办公会 狠抓一季度内控案防

2月20日上午，常德农商行召开监事长办公会，安排部署一季度内控工作。会议由总审计师李向阳主持，监事长闫劲松、稽核审计部、纪检监察室、安全保卫部、人力资源部等部门负责人及全体稽核人员参会。会议共分为分两个阶段进行。

一是部署近段稽核审计工作。监事长指出，2017年稽核工作将着力加强队伍建设，完善各项稽核制度，确保稽核管理的规范化。其中，包片分组管理将是常态化、重点工程，要严格落实现场检查和非现场的督查、督办，做实“包检查”、“包核查”、“包整改”、“包提升”、“包案防考核”、“包负责”，尽职履责，实事求是反映问题；会上，监事长还组织全体稽核员学习了“柜面重点业务风险排查方案”，针对定期存单挂失业务及提前支取业务等风险环节作出了重点提示，要求各组统筹安排保质保量完成各项工作任务。

二是全面落实一季度内控工作考核任务。监事长强调，一是高度重视；二是锁定目标；三是认领任务；四是自查整改；五是加强督导；明确由稽核审计部负责分解任务、跟踪进度、组织验收，季末对全行内控工作进行模拟考核。监事长还对考核任务中十项重点任务作了详细具体的要求，指出内控工作既是案防安防工作的需要，更是党风廉政建设的需要，要求内控工作要“留痕迹”，做到“四有”和“四不漏”：有文字材料、有数据、有具体措施、有总结报告；不漏一个项目、不漏一个网点、不漏一个岗位、不漏一个员工。